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Transparencia - Auditoría

 Trabajos Auditoria 2015

 III Trimestre 2015

Hasta el tercer trimestre y atendiendo el plan de trabajo aprobado por la Junta Directiva, la auditoría de EDEQ ha desarrollado trabajos de aseguramiento así:

Macroproceso Proceso  Nombre del Trabajo 
Gestión Financiera
Gestión Contable
Control Interno Contable
Gestión de la Tecnología de Información
Operación de Servicios de TI
Operación de Servicios de TI
Implementación del Mejoramiento Organizacional
NA
Informe DAFP
Gestión Jurídica
Resolución Disputas y Litigios
Resolución Disputas y Litigios
Gestión Financiera

Gestión Cartera
Gestión Financiera
Gestión Contable
Beneficios NIC 19
No Aplica
NA
Continuidad de negocios
Prestación de Servicios de Energía
Relacionamiento con el cliente
PQR´S
Prestación de Servicios de Energía
Venta de Productos y Servicios y Vinculación de Clientes
Venta
Prestación de Servicios de Energía
Aseguramiento de Ingresos por Consumo
Gestión control Perdidas
No Aplica
NA
Seguimientos a Planes
Prestación de Servicios de Energía
Operación del Sistema T&D
Diagnóstico Operación del Sistema T&D
Abastecimiento Bienes y Servicios
Adquisición de ByS
Compras Conjuntas: Investigación oferta pública Medidores
Gestión del Talento Humano
Administración de nómina y prestaciones sociales
Evaluación a la administración de nómina y prestaciones sociales
Implementación del Mejoramiento Organizacional
Diseño y ajuste a la estructura organizacional
Evaluación al diseño y ajuste a la estructura organizacional
Gestión Ambiental
Gestión Técnica de Trámites Ambientales
Gestión Técnica de Trámites Ambientales
Gestión Financiera
Gestión Tributaria
GESTIÓN TRIBUTARIA
No Aplica
NA
SEGUIMIENTO A TRABAJOS ANTERIORES
No Aplica
NA
SEGUIMIENTO A TRABAJOS ANTERIORES
Implementación del Mejoramiento Organizacional Diseño y ajuste a la estructura organizacional Evaluación al diseño y ajuste a la estructura organizacional


 I Semestre 2015

Durante el primer semestre de 2015, y atendiendo el plan de trabajo aprobado por la Junta Directiva, la auditoría de EDEQ ha desarrollado trabajos de aseguramiento así:

MACROPROCESO PROCESO NOMBRE DEL TRABAJO
Gestión Financiera Gestión Contable Control Interno Contable
Gestión de la Tecnología de Información

Operación de Servicios de TI

Operación de Servicios de TI
Implementación del Mejoramiento Organizacional NA Informe DAFP
Gestión Jurídica Resolución Disputas y Litigios Resolución Disputas y Litigios
Gestión Financiera
Gestión Cartera
Gestión Financiera Gestión Contable Beneficios NIC 19
No Aplica NA Continuidad de negocios
Prestación de Servicios de Energía Relacionamiento con el cliente PQR´S
Prestación de Servicios de Energía Venta de Productos y Servicios y Vinculación de Clientes Venta
Prestación de Servicios de Energía Aseguramiento de Ingresos por Consumo Gestión control Perdidas
No Aplica NA Seguimientos a Planes
Prestación de Servicios de Energía Operación del Sistema T&D Diagnóstico Operación del Sistema T&D
Abastecimiento Bienes y Servicios Adquisición de ByS Compras Conjuntas: Investigación oferta pública Medidores

 

 Proveedores de Aseguramiento

 Contraloría General de Medellín: CGM Área Finanzas  Auditoría  Especial Fiscal y Financiera 
 Contraloría General de Medellín: CGM Adquisición De Bienes y Servicios Auditoría Especial  Aquisición Bienes y Servicios
 Auditoria Externa De Gestión  y Resultados: Grant Thornton. Areas de finanzas, Gestión operativa, Servicios Corporativos, Gestión Operativa, Gestión Comercial, Subgerencia de Subestaciones y Lineas, Subgerencia Distribución, Sec.Gral. Auditoría Externa de Gestión y Resutados
 Revisoría  Fiscal: Deloitte e Touche TI Revisión a los Controles Generales de Tecnología y seguimiento a recomendaciones anteriores
 Revisoria Fiscal: Deloitte e Touche. Área Finanzas
Examen general de la organización, dictamen de estados financieros. 

 

 Auditorías Año 2014 - Marzo 16 de 2015
MACROPROCESO PROCESO  NOMBRE DEL TRABAJO 
Prestación del Servicio de Energía Eléctrica - Abastecimiento de Bienes y Servicios  Adquisición de Bienes y Servicios  Investigación Contratos Mercadeo y Ventas 
Planeación Empresarial Atención Clientes  Evaluación Semestral PQR´S  
Servicios Corporativos  Prestación de Servicios de Mantenimiento Automotor Mantenimiento Parque Automotor 
Financiera  Gestión de Financiación  Políticas De Financiación 
Prestación de Servicios de Energía Eléctrica.  Mantenimiento del Sistema de Distribución Local  Diagnóstico Proceso de Mantenimiento del SDL 
Financiera  Gestión Contable  Gestión Contable 
Servicios Corporativos  Administración de Seguros  Seguros y Garantías 
 Talento Humano Administración de la Nómina y Prestaciones Sociales  Consultoría Gestión De Recursos – FUMO 
 Prestación de Servicios De Energía Eléctrica Facturación   Contrato Integral ROR Ingeniería
 Prestación de Servicios De Energía Eléctrica Operación del Sistema de Distribución Local  Evaluación Operación Sistemas de Distribución en Filiales Internacionales - Evolución FUMO
Prestación de Servicios De Energía Eléctrica Aseguramiento de Ingresos por Consumo y PS   Gestión Cartera
 Prestación de Servicios De Energía Eléctrica Planeación Técnica de la Infraestructura  Planeación Técnica de la Infraestructura 
Prestación de Servicios De Energía Eléctrica Planeación Técnica De La Infraestructura  Seguimiento Planeación de Infraestructura. 
Financiera  Gestión de Financiación Programa Financiación Social 
Talento Humano  Administración de la Nómina y Prestaciones Sociales Nomina y Prestaciones Sociales 
 Servicios Corporativos Gestión Seguridad Física  Esquemas de Seguridad y Vigilancia - Seguridad Física y Electrónica 
 Prestación de Servicios Energía Eléctrica Gestión de Proyectos de Infraestructura Locativa   Proyecto STN
Financiera  Gestión Presupuestal Gestión Presupuestal 
Abastecimiento De Bienes y Servicios Administración de Bienes de Inventario   Evaluación Administración de Inventarios Filial Energía - Bodega Directos y BNS
Servicios Corporativos. Adquisición de Bienes y Servicios  Evaluación Contratación Filial 
 Prestación de Servicios Energía Eléctrica Compra y Venta de Transporte de Energía  Auditoría Servicio Transporte de Energía 
 Planeación Empresarial Planeación de Aseguramiento de Ingresos  Planeación de Aseguramiento de Ingresos 
 Financiera Gestión de Información de Costos  Activos bajo NIIF 
 Prestación de Servicios Energía Eléctrica  Control de Pérdidas No Técnicas Perdidas No Técnicas 
 Planeación Empresarial Atención Clientes  Evaluación Semestral PQR´S.  Enero - Junio 
 Servicios Corporativos Prestación de Servicios de Transporte   Efectividad de Controles Servicio de Transporte

 

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